Источник поступлений;План;Факт;

Взносы учредителей;20 000 000;19 500 000; Пожертвование;500 000;551 553; Субсидия КОС;12 000 000;12 000 000; Гранты на отдельные программы и проекты;6 000 000;4 611 949; Прочие доходы (вклады);2 000 000;1 472 318; Услуги (сдача помещений);8 000 000;7 909 492; ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ;48 500 000;46 045 312;

Статья расходов;План;Факт;

1. Оплата труда;25 037 460;20 533 270; 2. Проектные расходы;4 029 491;2 972 749; 3. Себестоимость услуг;1 200 000;976 942; 4. Общехозяйственные расходы (АУР);18 951 764;18 685 400; Из них: Аренда;;12 692 784; Уборка;;3 607 525; Охрана;;1 302 000; 5. Капитальные расходы;2 277 500;2 211 188; Налог при УСН;300 000;246 107; ИТОГО РАСХОДОВ;51 796 215;45 625 656;